桂林市食品药品监督管理局2019年部门预算说明

发布时间:2019-02-13 12:33:49   来源:桂林市食品药品监督管理局   作者:桂林市食品药品监督管理局  
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第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

桂林市食品药品监督管理局本级

①、贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同) 、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准,起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理规范性文件并组织实施;推动落实食品安全企业主体责任、市、县(区)各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

②、负责监督实施全市食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,组织开展食品安全风险监测工作。

③、负责药品零售(连锁)、第二、三类医疗器械经营行政许可和第一类医疗器械产品注册。负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。

④、负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

⑤、负责全市食品、药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

⑥、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

⑦、负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

⑧、指导各县、区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

⑨、承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各县、区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

⑩、承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

桂林市食品药品稽查支队

受行政主管部门委托,负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的产品监督抽验和案件查处等相关事务性、服务性工作;承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全事故应急处置和安全投诉举报受理处置的具体工作。承担重大活动餐饮服务食品安全保障工作;承办主管部门交办的相关工作。

桂林市食品药品审评查验中心

承担全市药品零售企业经营质量管理规范(GSP)认证、食品生产许可和第一类医疗器械产品备案的评审查验的事务性工作。

桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心

   承担食品药品安全和监控系统信息化建设的技术性、事务性工作,承担食品药品安全风险监测、预警监测和舆情监测工作;承担药品、化妆品、医疗器械不良反应监测的事务性工作;协助有关部门开展药品、化妆品、医疗器械群体不良事件的调查。

桂林食品药品检验所

贯彻执行国家和自治区有关药品监督管理的方针政策、法律法规和行政规章;在自治区食品药品监督管理局的领导下,负责本辖区药品检验工作。承担药品监督管理机关下达的抽检、监督抽检、强制性抽检任务及其它工作事项。指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的 业务技术工作等。负责对餐饮业、食堂等消费环节和保健食品质量安全进行监管,组织实施餐饮服务食品安全管理规范,承担餐饮服务环节食品安全状况调查和检测工作。负责对餐饮业、食堂等消费环节和保健食品质量安全进行监管,组织实施餐饮服务食品安全管理规范,承担餐饮服务环节食品安全状况调查和检测工作。

二、机构设置

根据《国务院关于改革完善地方食品药品监督管理体制的指导意见》(国发〔2013〕18号)、《广西壮族自治区人民政府关于改革完善全区食品药品监督管理体制的实施意见》(桂政发〔2013〕48号)、《桂林市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市政办[2013]124号)设立桂林市食品药品监督管理局,为市人民政府工作部门,增挂桂林市食品安全委员会办公室牌子。桂林市食品药品监督管理局下设桂林市食品药品稽查支队、桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心、桂林市食品药品审评查验中心、桂林市食品药品检验所四个二层机构。

三、编制现状及人员构成

1、桂林市食品药品监督管理局本级,根据《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市政办[2013]124号),设立桂林市食品药品监督管理局,为市人民政府工作部门,增挂桂林市食品安全委员会办公室牌子。桂林市食品药品监督管理局本级,设13个内设机构,文件共核定我局机关行政编制48名,机关后勤服务人员控制数5名。现我局实际机关行政在编人数为48人,工勤在职人数为5人,退休18人。

2、桂林市食品药品稽查支队根据桂林市机构编制委员会市编〔2014〕27号文件批准,于2014年8月05日正式由桂林市食品药品监督所更名为桂林市食品药品稽查支队,增挂桂林市食品药品安全投诉举报受理中心牌子,实行“两块牌子、一套人员”的管理模式。桂林市食品药品稽查支队(桂林市食品药品安全投诉举报受理中心)仍参照公务员法管理,隶属桂林市食品药品监督管理局管理。桂林市食品药品稽查支队(桂林市食品药品安全投诉举报受理中心)事业编制22名,后勤服务聘用人员控制数7名。其中单位领导职数4名(支队长1名,政委1名,副支队长2名),内设机构领导职数10名(正科长级6名,副科长级4名)。机构现实有在编人数34名,其中政策超编5名,后勤服务聘用人员7名,退休人员3名。

3、桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心为市食品药品监督管理局所属的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制4名,其中:主任1名(正科长级),编制结构为:管理人员不高于25%,专业技术人员不低于75%。桂林市食品药品安全信息监控与不良反应监测中心事业编制4名,其中主任1名(正科长级),目前实际到位3名,退休1名。

4、桂林市食品药品审评查验中心为市食品药品监督管理局所属的相当正科级财政全额拨款公益一类事业单位,核定事业编制5名,其中:主任1名(正科长级),编制结构为:管理人员不高于20%,专业技术人员不低于80%。桂林市食品药品审评查验中心核定事业编制5名,目前到位4名。

5、桂林市食品药品检验所为市食品药品监督管理局所属的相当副处级公益性一类财政全额拨款事业单位,根据市编[2017]52号文件规定共设四科五室,分别为:办公室、人事教育科、质量控制科、抽样科、业务技术科、中药室、生测室、化学室、食品室。编定全额拨款事业编制57名,核定单位领导职数4名,其中:所长1名(副处长级)、副所长3名(正科长级);核定内设机构科级领导职数17名,其中:正科长级9名、副科长级8名。现目前到位在编人员53人,退休21人。

四、年度主要工作任务

2019年食品药品监督管理工作的指导思想是:深入贯彻落实党的第十八次全国代表大会、全国和全区食品药品监督管理工作会议精神和中国共产党桂林市第五次代表大会精神,以科学发展观为指导,大力倡导科学监管理念,加强基本药物质量监管,确保药品质量安全;开展示范工程建设,带动食品药品监管工作全面提升;巩固扩大专项整治成果,进一步净化食品药品市场秩序;加强教育管理,推进干部队伍综合素质进一步提升,努力实现食品药品监管事业新跨越。

①狠抓创建示范工程,推进创建广西食品安全城市工作。习近平总书记强调,能不能在食品安全上给老百姓一个满意的交代,是对执政能力的重大考验。党的十八届五中全会首次把食品安全上升到战略高度,充分说明了食品安全的重要性。近年来,食品安全问题屡有发生,不同程度地影响群众健康,甚至引发社会恐慌。创建广西食品安全城市,说到底就是要让老百姓吃得放心、吃得安全,消除群众对食品安全的种种顾虑,缓解日益严峻的食品安全形势,维护全市和谐稳定的良好局面。赵乐秦书记在《中国共产党桂林市第五次代表大会上的报告》中也提出“切实加强食品药品安全治理体系,争创广西食品安全城市”。我局将充分利用报刊、广播、电视和互联网等媒体的支持,广泛宣传创建食品药品安全示范工程的目的意义,及时报道创建工作动态、进展和成效,营造创建工作的浓厚舆论氛围,通过创城工作进一步提升我市食品安全整体保障水平,提升人民群众对食品安全的信心及满意度。

    ②积极创新工作机制,进一步加大对餐饮服务食品安全监管

餐饮服务食品安全监管处于食品安全监管工作的最末端,是食品安全监管中高风险性、高敏感性、高警觉性的环节,因此要继续推行“风险排序、压力传递”监管模式,不断强化监管,推进专项整顿。严格执行《餐饮服务许可管理办法》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》,把好“入口”关,确保人民群众饮食安全。一是要以点带面强化日常监管。以学校食堂、建筑工地食堂和旅游景点餐饮等作为重点监管对象,以食物中毒风险较高的凉菜、生食水产品、调味料等作为重点品种,以索证索票、采购贮存、加工制作、食品添加剂使用、餐饮具消毒等作为重点实施日常监管;二是要开展食品安全风险管理,加强监督抽验。要规范调味料和添加剂使用,发布餐饮服务应当禁用、慎用的食品与原料名单,对学校食堂和旅游景点餐饮服务单位进行量化分级管理,以县(区)为单位要达60%以上对风险级别高的和用餐人员多、涉及面广、社会关注度高的餐饮服务单位作为重点监管对象,增加检查频次,加强监督抽验;严查来源不明或者超过保质期限和非食用的调味料、添加剂;三是要严格执行索证索票制度,提高食品原料、食品添加剂、食品相关产品的可追溯率和从业人员健康证持证率;四是要继续巩固和发展推行农村50人以上集体聚餐报告指导制度工作成果,把农村50人以上集体聚餐报告指导制度列入政府年度工作目标考核内容,确保以县(区)为单位,行政村覆盖率达70%以上。五是要继续加大重点场所和重点品种的整治力度,深入开展学校食堂、建筑工地食堂、旅游景点、小餐饮、乳制品和地沟油等食品安全专项整治,解决一批食品安全隐患大、群众反映强烈的餐饮服务食品安全问题;六是要加强重大节日和重大活动的餐饮服务食品安全保障,确保重大节日及活动期间的餐饮服务食品安全。

③履行保健食品、化妆品监管职能,加强对保健食品、化妆品的许可审批制度,强化日常监管,重点对安全风险较高的产品,价格昂贵、产量有限、缺乏特征性指标产品的监管,严厉打击保健食品、化妆品中违法添加药物以及虚假宣传等行为。

    ④继续加强药械监管,进一步规范药械市场秩序。一是加强药品市场的日常监管。要严格执行《药品生产质量管理规范》(GMP)和《药品经营质量管理规范》(GSP),强化药品生产企业产品质量责任,重点加强原料购进、投料监控、出厂检验等环节的日常监管,年内对辖区内药品生产企业检查率达100%;加强药品抽验与监督检查、不良反应监测、稽查执法的有机配合,严肃查处偷工减料、参杂使假等违法违规行为;强化对特殊药品、疫苗、血液制品、中药注射剂的电子监管,建立健全中药注射剂监管档案,组织对中药注射剂生产企业开展安全性分析评估和风险排查,最大限度降低生产环节可能产生的风险,避免出现药品安全事件;加强中药及饮片专项监督检查,开展麻醉药品和精神药品经营专项检查,基本药物生产企业和药品类易制毒化学品生产企业检查分别达到2次以上,强化对含麻黄碱类复方制剂的监管,坚决查处以“挂靠经营”、“走票”等方式购销含麻黄碱复方制剂的违法违规行为,防止“体外循环”,确保在可控渠道内流通,严防流入非法渠道;开展驻店药师在岗履职专项整治;开展“万家药店无假药”活动;继续推进创建“规范药房”活动,改善药品储存环境;强化使用环节药品质量监管,开展管理小药箱和药品安全走进社区活动;深化农村药品“两网”建设,按照建得起、立得住、运行好的要求,构建扎实的农村药品监管体系和供应保障体系,“两网”覆盖面达100%。二是加大医疗器械日常监督检查。以实施《医疗器械生产质量管理规范》为契机,不断提高医疗器械生产企业质量管理水平;加强医疗器械日常监督检查,继续强化对高风险医疗器械生产、经营、使用的监管,对高风险植入性医疗器械经营企业以及信用等级评定为失信、严重失信的经营企业监督检查覆盖率达100%,对国家重点监管品种的生产企业检查不少于3次,自治区重点监管品种的生产企业检查不少于2次,其他企业不少于1次;开展医疗器械专项整治行动,重点检查医疗器械生产检验环节、隐形眼镜及护理液等经营企业;继续加强医疗器械生产、经营企业的信用等级评定工作,促进企业守法生产经营;加大医疗器械广告监测力度,对违法广告信息上报率和移送率要达100%;重视医疗器械不良事件监测,完成每百万人口上报50例可疑医疗器械不良事件监测目标。三是加强基本药物监管。基本药物的监管仍然是今年药品监管的重点,保障基本药物质量安全,不仅是我们的监管责任,更是政治责任。今年要在去年的工作基础上,继续抓好四项工作:一是要加强基本药物全过程监管。严格实施企业生产工艺和处方核查,加强医疗机构基本药物招标采购和配送环节监管,落实中标药品样品备案制度;二要加强对基本药物的抽验工作,及时发布监督抽验结果,依法对抽验不合格的产品及相关生产、经营、使用单位进行处理;三要进一步加强基本药物药品不良反应监测报告,积极引导合理用药。四是加大药品专项整治工作。今年是为期两年药品安全专项整治的最后一年,必须要全力以赴地做好此项工作。今年着重开展四项整治行动:第一,继续开展整治非药品冒充药品专项行动。在巩固对药品专项整治成果的基础上,严厉打击我市市场上存在的一些“非药品冒充药品”的违法经营行为,要对全市中药饮片的生产、经营、使用单位专项检查,重点查处中药饮片的来源渠道及质量,要充分利用举报、投诉等渠道发现案件线索,对可能有问题的企业开展飞行检查或突击检查,加强案件线索的移送和督办,联合有关部门严厉打击违法行为,端掉制假黑窝点、打掉地下工厂,曝光一批违法案件。对每个案件都要做到有线索、有过程、有结果。第二,继续开展打击利用互联网等媒体发布虚假广告及通过寄递等渠道销售假药等违法行为的专项整治行动。各监管部门要与有关部门加强沟通协调,加强与公安部门的配合,加大对大案要案的查办力度;积极与邮政部门配合,加大对寄递环节药品的监管力度。第三,继续开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣药品专项行动 ,增强对制售假冒伪劣药品、扰乱药品生产经营秩序行为的打击力度,认真开展药品生产经营秩序整治工作,对药品和医疗器械的委托生产、包装、标签及非法添加药品等行为进行重点监督检查;充分发挥联席会议制度作用,采取更加坚决有效的措施,打击制假售假的行为。要集中力量重点查处涉及面广、影响大、公众反映强烈的制售假劣药品、医疗器械等大案要案,对构成犯罪的,及时移送司法机关,依法追究刑事责任;第四,继续开展违法广告的整治行动。要按照国家局《关于进一步严厉打击违法药品医疗器械保健食品广告的通知》要求,严格落实七个“一律”措施,严厉打击发布违法广告行为。对发布严重违法广告的企业,一律移送工商部门查处,对严重违法广告涉及到产品,一律采取暂停销售的行政强制措施,并公开曝光;对发布违法广告的企业,一律加大抽验和检查力度,对抽验发现不合格产品及检查中发现的违法行为,一律依法查处。启动稽查无休日和稽查快速反应机制,提高检查的针对性和有效性,对制假售假的要始终形成打击高压态势。  

⑤要以防为控为手段,防止食品药品重大安全事故,加强应急管理能力建设。 一是要抓紧制订修改应急预案,适时开展应急演练;二是要加强应急队伍建设,要按自治区人民政府的要求,建立由食品药品监管部门为主,相关部门参加的食品药品应急队伍并配备必要的装备;三是加强风险监测和隐患排查,开展安全调查与评价,加强对抽验结果、投诉举报、不良反应、行政处罚案件、制假售假等信息的综合归类分析,做到有问题早发现、早解决;四是加强突发时间的信息报告和应急处置。重大突发时间要按规定及时准确上报,对不按规定瞒报谎报或造成严重后果的要进行通报,并依法追究责任。突发事件发生后,要在第一时间作出反应,及时报告当地政府并通报有关部门,迅速启动应急响应,采取有效措施防控事态发展。

⑥开展药品安全宣传教育活动,普及药品安全常识,提高公众安全用药意识,促进合理用药。一是开展“安全用药月”宣传活动。自2011年起,将每年的九月定为全世界人民的“安全用药月”,要集中围绕“安全用药、合理用药”开展各种宣传活动,每年安全用药期间,结合当年监管形势及监管中心工作,推出不同主题活动,开展多种形式的宣传活动。二是开展“食品药品安全知识大讲堂”活动。把“食品药品安全知识大讲堂”作为科普宣传工作长期有效的品牌和载体。结合桂林实际,组织有关专家到社区、学校、农村、机关等地开展食品药品安全知识讲座,普及食品药品安全知识。三是开展户外公益宣传,在与人群聚集的地方发放科普宣传材料。

 

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算拨款支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、政府采购预算表

九、部门预算支出经济分类表

十、政府预算支出经济分类表

十一、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目)

十二、“三公”经费、会议及培训费支出预算表

十三、财政支出绩效目标申报表

上述报表详见附件。

 

第三部分  2019年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2019收入预算3853.93万元,2018年为3670.92万元,同比183.01万元,同比增加4.99%,增加的主要原因是:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;其中:一般预算经费拨款3833.93万元,2018年为3575.92万元,同比增加258.01万元,上升7.22%;罚没收入20万元,较上一年度减少75万元,下降78.95%,下降的主要原因是根据事权下划的文件,我局将部分职能下划至各城区。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算3853.93万元,其中:一般预算经费拨款3833.93万元,2018年为3575.92万元,同比增加258.01万元,上升7.22%;罚没收入20万元,较上一年度减少75万元,下降78.95%,下降的主要原因是根据事权下划的文件,我局将部分职能下划至各城区。

1、按支出功能分类科目划分,共分为18类,其中:

归口管理的行政单位离退休(2080501)18.84万元,占支出总预算的0.54%,2018年为13.32万元,同比增加5.52万元,增长41.72%;增长的主要原因退休人员生活性补助。

行政单位医疗(2101101)71.98万元,占支出总预算的2.06%,2018年为70.24万元,同比增加1.74万元,增长2.48%。

公务员医疗补助(2101103)79.15万元,占支出总预算的2.12%,2018年为77.79万元,同比增加1.36元,增长1.75%。

行政运行(2013801)1122.01万元,占支出总预算的29.11%,2018年为1102.07万元,同比19.94万元,上升1.81%。

住房公积金(2210201)154.13万元,占支出总预算的4.42%,2018年为155.31万元,同比增加80.89万元,增长0.76%。

一般行政管理事务(2013802)238.54万元,占支出总预算的6.19%,2018年为262.57万元,同比减少24.03万元,下降20.41%。

机关服务(2013803)5.7万元,占支出总预算的0.15%,2018年此项经费为4.4万元,较上一年度增加1.3万元,增长29.55%,此项经费增加的主要原因是根据我局2019年行政审批的工作实际确需增长。

药品事务(2013812)120.78万元,占总预算的3.13%,2018年此项经费为116.77万元,同比增加4.01万元,3.43%,此项经费增长的主要原因是根据实际情况2019年为我市约700余家药品经营企业五年大换证,所以增加了相关经费。

化妆品事务(2013814)8.7万元,占总预算的0.23%,2018年为9.1万元,同比减少0.4万元,下降4.4%;

医疗器械事务(2013813)6.2万元,占总预算的0.16%,2018年为7.1万元,同比减少0.9万元,下降12.68%;

市场监督管理专项(2013804)640.76万元,占总预算的16.63%,2018年此项经费为549.81万元,同比增加90.95万元,增长16.54%;增长的主要原因是新增我市所辖5个县创建食品安全示范县验收经费;

其它市场监督管理事务支出(2013899)5万元,占总预算的0.13%,2018年此项经费为10.43万元,同比减少5.43万元,下降52.06%,此项经费下降的主要原因是我局办公大楼建设已经完工。

事业运行(2013850)1011.83万元,占支出总预算的26.25%,2018年为1021.81万元,比去年减少9.98万元,下降0.98%;

事业单位医疗(2101102)50.6万元,占支出总预算的1.31%,2018年为48.95万元,同比增加1.65万元,增长3.37%;

其他扶贫支出(2130599)13万元,占支出总预算的0.35%,2018年为13万元,与上一年度持平。

事业单位离退休(2080502)21.22万元,2018年为13.13万元,占支出总预算的0.55%,同比增加8.09万元,增长61.61%;

残疾人就业和扶贫(2081105)9.74万元,占支出总预算的0.25%,2018年为10.07万元,同比减少0.33万元,下降3.28%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)270.43万元,占支出总预算的7.02%,2018年为0万元,同比增加270.43万元,增长100%,增长的主要原因是政策原因是上年度将此项经费列入了行政运行功能科目当中。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)、基本支出预算

2019年支出总预算2398.79万元,占支出总预算的62.24%。基本支出的工资福利支出预算1985.27万元,占支出总预算的51.52%,2018年为1900.23万元,同比增加85.04万元,增加4.48%;基本支出的商品和服务支出预算361.33万元,占支出总预算的9.38%,2018年为251.56万元,同比增加109.77元,增长43.64%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算52.19万元,占支出总预算的1.35%,2018年为38.28万万元,同比增加13.91万元,下降36.34%。

(2)、项目支出预算

项目支出1455.14万元, 占总预算的37.76%,2018年为1480.85万元,同比减少25.71万元,下降1.74%。

二、财政拨款收支预算情况

财政拨款收入预算说明:

2019收入预算3853.93万元,2018年为3670.92万元,同比183.01万元,同比增加4.99%,增加的主要原因是:根据相关规定提高了在职人员基本工资标准及离退休人员工资标准;其中:一般预算经费拨款3833.93万元,2018年为3575.92万元,同比增加258.01万元,上升7.22%;罚没收入20万元,较上一年度减少75万元,下降78.95%,下降的主要原因是根据事权下划的文件,我局将部分职能下划至各城区。

财政拨款支出预算说明

2019年支出总预算3853.93万元,其中:一般预算经费拨款3833.93万元,2018年为3575.92万元,同比增加258.01万元,上升7.22%;罚没收入20万元,较上一年度减少75万元,下降78.95%,下降的主要原因是根据事权下划的文件,我局将部分职能下划至各城区。

(一)一般公共预算支出

1、总体情况说明

2019年支出总预算3853.93万元,基本支出2398.73万元,占支出总预算的62.24%,2018年为2190.07万元,同比增加208.66万元,增长9.53%。项目支出1455.14万元, 占总预算的37.76%,2018年为1480.85万元,同比减少25.71万元,下降1.74%。

2、按支出功能分类科目划分,共分为18类,其中:

归口管理的行政单位离退休(2080501)18.84万元,占支出总预算的0.54%,2018年为13.32万元,同比增加5.52万元,增长41.72%;增长的主要原因退休人员生活性补助。

行政单位医疗(2101101)71.98万元,占支出总预算的2.06%,2018年为70.24万元,同比增加1.74万元,增长2.48%。

公务员医疗补助(2101103)79.15万元,占支出总预算的2.12%,2018年为77.79万元,同比增加1.36元,增长1.75%。

行政运行(2013801)1122.01万元,占支出总预算的29.11%,2018年为1102.07万元,同比19.94万元,上升1.81%。

住房公积金(2210201)154.13万元,占支出总预算的4.42%,2018年为155.31万元,同比增加80.89万元,增长0.76%。

一般行政管理事务(2013802)238.54万元,占支出总预算的6.19%,2018年为262.57万元,同比减少24.03万元,下降20.41%。

机关服务(2013803)5.7万元,占支出总预算的0.15%,2018年此项经费为4.4万元,较上一年度增加1.3万元,增长29.55%,此项经费增加的主要原因是根据我局2019年行政审批的工作实际确需增长。

药品事务(2013812)120.78万元,占总预算的3.13%,2018年此项经费为116.77万元,同比增加4.01万元,3.43%,此项经费增长的主要原因是根据实际情况2019年为我市约700余家药品经营企业五年大换证,所以增加了相关经费。

化妆品事务(2013814)8.7万元,占总预算的0.23%,2018年为9.1万元,同比减少0.4万元,下降4.4%;

医疗器械事务(2013813)6.2万元,占总预算的0.16%,2018年为7.1万元,同比减少0.9万元,下降12.68%;

市场监督管理专项(2013804)640.76万元,占总预算的16.63%,2018年此项经费为549.81万元,同比增加90.95万元,增长16.54%;增长的主要原因是新增我市所辖5个县创建食品安全示范县验收经费;

其它市场监督管理事务支出(2013899)5万元,占总预算的0.13%,2018年此项经费为10.43万元,同比减少5.43万元,下降52.06%,此项经费下降的主要原因是我局办公大楼建设已经完工。

事业运行(2013850)1011.83万元,占支出总预算的26.25%,2018年为1021.81万元,比去年减少9.98万元,下降0.98%;

事业单位医疗(2101102)50.6万元,占支出总预算的1.31%,2018年为48.95万元,同比增加1.65万元,增长3.37%;

其他扶贫支出(2130599)13万元,占支出总预算的0.35%,2018年为13万元,与上一年度持平。

事业单位离退休(2080502)21.22万元,2018年为13.13万元,占支出总预算的0.55%,同比增加8.09万元,增长61.61%;

残疾人就业和扶贫(2081105)9.74万元,占支出总预算的0.25%,2018年为10.07万元,同比减少0.33万元,下降3.28%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)270.43万元,占支出总预算的7.02%,2018年为0万元,同比增加270.43万元,增长100%,增长的主要原因是政策原因是上年度将此项经费列入了行政运行功能科目当中。

2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)、基本支出预算

2019年支出总预算2398.79万元,占支出总预算的62.24%。基本支出的工资福利支出预算1985.27万元,占支出总预算的51.52%,2018年为1900.23万元,同比增加85.04万元,增加4.48%;基本支出的商品和服务支出预算361.33万元,占支出总预算的9.38%,2018年为251.56万元,同比增加109.77元,增长43.64%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算52.19万元,占支出总预算的1.35%,2018年为38.28万万元,同比增加13.91万元,下降36.34%。

(2)、项目支出预算

项目支出1455.14万元, 占总预算的37.76%,2018年为1480.85万元,同比减少25.71万元,下降1.74%。其中:工资福利支出预算91.07万元;商品和服务支出预算1299.26万元;基本建设支出5万元;资本性支出54.34万元;其他支出5.47万元。

(二)政府性基金预算支出

无使用政府性基金预算安排的支出

(三)国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2398.79万元。其中工资福利支出预算1985.27万元,2018年为1900.23万元,同比增加85.04万元,增长4.48%,增加的主要因政策原因工资调整;商品和服务支出预算361.33万元,2018年为251.56万元,同比增加109.77元,增长43.64%,增加的主要原因是增加了在职人员的社保缴费预算;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算52.19万元,,2018年为38.28万元,同比增加13.91万元,增长36.34%,增加的主要因政策原因工资调整。

  三、“三公”经费、会议和培训费说明

   (一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共计140.4万元,与2018年同比减少9.8万元,下降6.52%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年相比无变化。

2.公务接待费预算2.73万元,2018年为2.65万元,同比增加0.08万元,增长3.02%,增长的主要原因为:人员增加所致的公用经费中接待费的增加。

3.公务用车费预算38.35万元,2018年为38.35万元,与上年无变化。公务用车购置费0,与上年无变化。

 4.会议费预算11.3万元,2018年为11.2万元,同比增加0.1万元,同比增长0.89%,基本无变化。具体会议明细情况如下:

次数

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期天数

1

桂林市食品安全委员会年初工作会

二类

3.04

市内

190

1

2

桂林市食品安全委员会年中工作会

二类

3.04

市内

190

1

3

食品药品监督管理系统年初工作会议

三类

2.04

市内

170

1

4

一季度业务工作布置会

四类

0.6

市内

50

1

5

二季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

6

三季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

7

四季度业务工作布置会

四类

0.87

市内

50

1

5.培训费预算88.02万元,2018年为98万元,同比减少9.98万元,下降10.2%。具体培训情况如下:

次数

培训名称

培训主要内容

预算金额

培训地点

参训人数

培训天数

1

政策法规科组织政策法规培训及行政执法监督培训班

政策法规培训及行政执法监督业务知识

4.8

市内

100

2

2

食品流通监管科对食品流通监管业务培训班

食品流通监管业务知识

3.84

市内

60

2

3

局机关领导干部业务能力提升培训

综合能力培训

6.75

外省

80

2

4

食品餐饮监管科餐饮服务食品安全监管领导干部综合能力提升培训班

餐饮服务食品安全监管业务知识及相关法律法规

4.8

市内

80

2

5

稽查执法培训

稽查业务相关知识

1.91

市内

50

2

6

药品流通监管科对全市药品流通能力培训班

药品流通监管相关法律法规

3.36

市内

100

1

7

医疗器械监管科组织对新版《医疗器械监督管理条例》配套管理办法等培训班

《医疗器械监督管理条例》配套管理办法

3.12

市内

70

1.5

8

保化科组织对全市保健食品、化妆品监管知识培训班

保健食品、化妆品监管相关法律法规

3.58

市内

76

1.5

9

食品生产企业监管人员业务知识提升培训

食品生产企业监管相关法律法规

3.84

市内

80

2

10

行政审批业务培训

行政审批业务知识

3.84

市内

80

2

11

国家研修班培训


1.38

外省

6

6

12

12331投诉举报系统及应急预案培训

投诉举报工作原则、工作用语、办理时限举报奖励、信息分析、案件查处流程和投诉举报查处流程,建立稽查执法快速反应机制

1.62

市内

60

5

13

县(区)稽查单位稽查工作业务指导培训

稽查工作业务

0.95

市内

50

0.5

14

领导干部综合能力提升培训班

综合能力培训

4.05

市内

30

1

15

GSP认证员培训

《药品规范管理法实施条例》和《药品经营质量管理规范》

2.88

市内

120

1

16

食品生产现场审查人员培训班

《食品生产许可办法》

2.4

市内

100

1

17

不良应监测哨点人员的业务培训班

医疗机构、药品经营企业的药品(医疗器械)不良应监测哨点人员的业务知识

2.43

市内

120

1

18

食药检验检测系统干部研修班培训

国际国内食品药品安全形势、

食品药品检验检测国际前沿动态、综合政治业务知识培训

14.31

市内

53

6

19

药品食品等样品流转、储存的相关

食品药品保化品监督抽验样品流转、储存相关知识培训

1.89

外省

7

6

20

药品、食品、保化等标准查新、检验培训

药品、食品、保化等标准查新、检验培训

2.40

区内

10

6

21

食品、保健食品、化妆品微生物学培训

保健食品、化妆品、微生物学检验检测业务培训

1.89

区内

7

6

22

新增仪器操作培训

大型仪器原理及操作知识培训

1.62

区内

6

6

23

药品食品等监督与检验中统计学培训

检验检测软件录入及统计方面知识培训

2.40

外省

10

6

24

检验检测机构内审员培训

按资质认定计量认证要求进行全所内审员年度继续教育培训

2.76

区内

23

6

25

新增加的食品、保健品、化妆品等培训

对本所检验资质不能涵盖的新增加的食品、保健品、化妆品等知识培训

1.20

区内

5

3

26

其他相关业务知识培训

检验资质扩项等一些不可预见性知识培训

1.62

区内

6

6

 

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明

2019年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共计140.4万元,与2018年同比减少9.8万元,下降6.52%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与上年相比无变化。

2.公务接待费预算2.73万元,2018年为2.65万元,同比增加0.08万元,增长3.02%,增长的主要原因为:人员增加所致的公用经费中接待费的增加。

3.公务用车费预算38.35万元,2018年为38.35万元,与上年无变化。公务用车购置费0,与上年无变化。

 4.会议费预算11.3万元,2018年为11.2万元,同比增加0.1万元,同比增长0.9%,基本无变化。具体会议明细情况如下:

次数

会议名称

会议类别

预算金额

会议地点

参会人数

会期天数

1

桂林市食品安全委员会年初工作会

二类

3.04

市内

190

1

2

桂林市食品安全委员会年中工作会

二类

3.04

市内

190

1

3

食品药品监督管理系统年初工作会议

三类

2.04

市内

170

1

4

一季度业务工作布置会

四类

0.6

市内

50

1

5

二季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

6

三季度业务工作布置会

四类

0.5

市内

50

1

7

四季度业务工作布置会

四类

0.87

市内

50

1

5.培训费预算88.02万元,2018年为98万元,同比减少9.98万元,下降10.2%。具体培训情况如下:

次数

培训名称

培训主要内容

预算金额

培训地点

参训人数

培训天数

1

政策法规科组织政策法规培训及行政执法监督培训班

政策法规培训及行政执法监督业务知识

4.8

市内

100

2

2

食品流通监管科对食品流通监管业务培训班

食品流通监管业务知识

3.84

市内

60

2

3

局机关领导干部业务能力提升培训

综合能力培训

6.75

外省

80

2

4

食品餐饮监管科餐饮服务食品安全监管领导干部综合能力提升培训班

餐饮服务食品安全监管业务知识及相关法律法规

4.8

市内

80

2

5

稽查执法培训

稽查业务相关知识

1.91

市内

50

2

6

药品流通监管科对全市药品流通能力培训班

药品流通监管相关法律法规

3.36

市内

100

1

7

医疗器械监管科组织对新版《医疗器械监督管理条例》配套管理办法等培训班

《医疗器械监督管理条例》配套管理办法

3.12

市内

70

1.5

8

保化科组织对全市保健食品、化妆品监管知识培训班

保健食品、化妆品监管相关法律法规

3.58

市内

76

1.5

9

食品生产企业监管人员业务知识提升培训

食品生产企业监管相关法律法规

3.84

市内

80

2

10

行政审批业务培训

行政审批业务知识

3.84

市内

80

2

11

国家研修班培训


1.38

外省

6

6

12

12331投诉举报系统及应急预案培训

投诉举报工作原则、工作用语、办理时限举报奖励、信息分析、案件查处流程和投诉举报查处流程,建立稽查执法快速反应机制

1.62

市内

60

5

13

县(区)稽查单位稽查工作业务指导培训

稽查工作业务

0.95

市内

50

0.5

14

领导干部综合能力提升培训班

综合能力培训

4.05

市内

30

1

15

GSP认证员培训

《药品规范管理法实施条例》和《药品经营质量管理规范》

2.88

市内

120

1

16

食品生产现场审查人员培训班

《食品生产许可办法》

2.4

市内

100

1

17

不良应监测哨点人员的业务培训班

医疗机构、药品经营企业的药品(医疗器械)不良应监测哨点人员的业务知识

2.43

市内

120

1

18

食药检验检测系统干部研修班培训

国际国内食品药品安全形势、

食品药品检验检测国际前沿动态、综合政治业务知识培训

14.31

市内

53

6

19

药品食品等样品流转、储存的相关

食品药品保化品监督抽验样品流转、储存相关知识培训

1.89

外省

7

6

20

药品、食品、保化等标准查新、检验培训

药品、食品、保化等标准查新、检验培训

2.40

区内

10

6

21

食品、保健食品、化妆品微生物学培训

保健食品、化妆品、微生物学检验检测业务培训

1.89

区内

7

6

22

新增仪器操作培训

大型仪器原理及操作知识培训

1.62

区内

6

6

23

药品食品等监督与检验中统计学培训

检验检测软件录入及统计方面知识培训

2.40

外省

10

6

24

检验检测机构内审员培训

按资质认定计量认证要求进行全所内审员年度继续教育培训

2.76

区内

23

6

25

新增加的食品、保健品、化妆品等培训

对本所检验资质不能涵盖的新增加的食品、保健品、化妆品等知识培训

1.20

区内

5

3

26

其他相关业务知识培训

检验资质扩项等一些不可预见性知识培训

1.62

区内

6

6

 

四、机关运行经费情况说明

2019年我局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算234.37万元,较2018年预算增加47.58万元,上升25.47%。

另外,我局下属共有3个公益一类事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算101.54万元,较2018年预算增加36.77万元,增长56.77%。

我局本级及所属一个参照公务员管理事业单位和3个公益一类事业单位运行经费具体支出情况如下:

支出经济分类科目

经费科目名称

财政拨款部门预算支出金额

30201

  办公费

13.24

30202

  印刷费

3.18

30205

  水费

2.75

30206

  电费

12.09

30207

  邮电费

14.43

30211

  差旅费

53.82

30213

  维修(护)费

3.37

30215

  会议费

3.18

30216

  培训费

3.64

30217

  公务接待费

2.73

30228

  工会经费

20.09

30229

  福利费

2.28

30231

  公务用车运行维护费

38.35

30239

  其他交通费用

79.92

30299

  其他商品和服务支出

79.9

 

五、政府采购情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额为129.64万元,全部为一般公共财政预算资金。货物类采购104.64万元,服务类25万元,占总预算的2.81%。2018年为103.06万元,同比增加26.58万元,增长25.79%。增长的主要原因是:我市所辖5个县创建广西食品安全示范县。需要我局组织第三方对5个县进行满意度测评费用25万元。其中:集中采购100.03万元,2018年为101.06万元,同比减少1.03万元,下降1.02%。分散采购29.61万元,2018年为2万元,同比增加27.61万元,增长1380.5%。  

六、国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,我局资产总额84232096.07元,其中:土地、房屋及构筑物20514201元,交通工具3586044.8元、专用设备3193515元、通用设备50807416.68元、家具用具及动植物1633000.49元、图书资料37767.1元、无形资产4460151元。我局共有车辆17台,其中:一般公务用车3台、执法车辆11台,特种车辆3台。200万元以上仪器设备2台。

资产变动情况:一是减少应急公务用车车辆2台,移交公车改革办。因资产盘点分类调整,将专用设备中的特种车辆重新归为通用设备中的车辆,导致车辆价值较上年增加325414.2元,专用设备价值下降321824.2元(有新购专用设备);购买通用设备增加5704355.1元;购买家具用具增加86869元。

七、其他重要事项情况说明

部门整体绩效目标、重点项目绩效目标个数、预算额额、立项情况、实施进度计划和年度目标等情况

2019年度我局本级“食品药品综合整治经费”和桂林市食品药品检验所的“实验楼运行及设备计量维护经费”,2个项目纳入财政支出绩效考核项目。

其中:

食品药品综合整治经费53.33万元

1.项目立项情况

立项依据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品实施条例》、《医疗器械监督管理条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、广西壮族自治区人民政府《关于印发贯彻国务院加强食品安全工作决定的行动计划的通知》、《广西食品药品安全“十三五”规划》及桂林市人民政府办公室《桂林市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》等文件规定,我局承担依法查处桂林市辖区内各级各类医疗机构、药品生产企业、药品经营企业以及其他的相关单位和个人的药品医疗器械违法案件。大力整顿药品市场秩序,严厉查处制售假劣药品是我局的重要工作。

项目申报的可行性:履行食品药品监管职责,开展药品流通环节日常监管和集中力量开展八项专项活动:基本药物配送企业、城乡结合部药店及诊所、麻醉药品及精神药品、终止妊娠药品、壮阳药品、兴奋剂药品、冷藏冷冻药品、中药饮片专项检查。对全市范围内药品批发企业、零售连锁企业、三甲医院全覆盖检查,对重大、高危企业进行组织重点检查、不定期检查和突击检查,预防药品监管领域重大事故发生,打击药品违法行为,最大限度地降低药品安全风险,保障人民群众的健康和生命安全。

项目申报的必要性:通过对全市范围内食品药品生产、流通和消费环节组织检查两次,对重大、高危企业进行组织重点检查进行不定期检查和突击检查,预防食品药品监管领域重大事故发生,打击食品药品违法行为。

2.项目实施进度计划

2019年1月1日起至2019年12月31日止。

3.项目年度目标

预防食品药品监管领域重大事故发生,打击食品药品违法行为,推进食品安全信用体系建设,健全食品违法行为严厉惩处机制,强化舆论监督,推动社会广泛参与,最大限度地降低食品安全风险,保障人民群众的健康和生命安全。

实验楼运行及设备计量维护经费”250万元

1.项目立项情况

项目立项依据为:(1)《中华人民共和国计量法》第二十二条规定“为社会提供公证数据的产品质量检验机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格。”《广西壮族自治区计量条例》第十六条规定“为社会提供公证数据的检验机构和计量公证服务机构,必须经自治区以上技术监督行政部门计量认证合格后,方可开展检验检测业务。”计量认证期为五年。根据《计量认证》和《实验室认可》的要求,用于检测的仪器设备,必须按《计量法》的规定,经法定计量检定机构或政府计量部门授权的技术机构检定合格。(2)根据《药品检验所试验室质量管理规范》(试行)第二十条:仪器设备的种类、数量、各种参数应能满足所承担的药品检验、复核仲裁等的需要,有必要的备品、备件和附件。仪器的量程、精度与分辨率等覆盖被检测药品标准技术指标的要求。因此,仪器的各项参数必须经过计量检定部门的校验后方能用于检验数据。(3)根据《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》(试行),要求所出具的数据应能溯源到国家标准。因此,计量检定开支是必不可少的。(4)2012年由于本所增加食品、化妆品、保健食品、医疗器械等检验任务,新购进了质谱、离子色谱、原子吸收、原子荧光等一些仪器设备,使我所现有强制检定仪器设备增至近300台,2012年区计量院、市计量所均按收费标准的100%收费,加上其上门检定所需的部分交通、误餐费及相关计量培训等费用。

项目申报的必要性:经法定计量检定机构或政府计量部门授权的技术机构检定合格。为社会提供公证数据。(1)利用药品快检技术简单快捷的特性,完善药品抽验工作机制,扩大抽验覆盖面和抽验品种范围,现场筛查,遏制药品行业制假造假。(2)开展食品现场快速检测,针对性强,有效降低食品不安全因素,使其成为餐饮服务食品安全监管的重要手段。确保检测车工作的高效、准确,提高药品、药包材、医疗器械、保健食品、化妆品监督检测的命中率及有效性。

对温度计、温湿度表、天平、砝码等计量器具以及紫外分光光度计、高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪等大型精密仪器100多台/件仪器设备送法定计量检测部门进行强制性检定。其余对检验结果的准确性、有效性有影响的100多台仪器设备进行非强制性测试、校准。每年均需对仪器设备进行维护保养,对大量的玻璃仪器等进行标定,并对部分仪器进行调修,更换配件、耗材等,特别是承接餐饮食品检测职能后,增加了大量的食品检测仪器设备,国家药监局中西部计划中,各类大型精密仪器设备也于2013年陆续配备到位。对仪器设备进行维修、保养更换耗材,保证的仪器正常使用。保证测量结果的准确、有效及可溯源至国家基准。从而保证检验结果的合法、准确、有效。(2)我所的主要职责和工作任务是在广西壮族自治区食品药品监督管理局的领导下对辖区内食品药品化妆品质量实施技术监督,对辖区内药品生产、经营、使用单位等的药品质量以及餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品进行监督抽查检验等,通过计量认证、实验室认可的扩项、复评审、能力验证等一系列活动,不断提升我所食品、保健食品、化妆品检测领域的检测能力和管理水平,充分发挥食药检所的技术支撑作用,确保我所检测数据的公正、权威、准确可靠,并使我所的管理体系得到持续改进、发展并不断完善。(3)食品药品检测车的运行,对促进食品监督管理和检验事业的发展,保证食品质量,保障人体安全,维护人民身体健康和饮食的合法权益,促进食品经济健康有序发展,将产生积极深远的影响和良好的社会效益。

2.项目实施进度计划

2019年1月1日起至2019年12月31日止。

3.项目年度目标

通过计量认证、实验室认可的扩项、复评审、能力验证等一系列活动,不断提升我所食品、保健食品、化妆品检测领域的检测能力和管理水平,充分发挥食药检所的技术支撑作用,确保我所检测数据的公正、权威、准确可靠,并使我所的管理体系得到持续改进、发展并不断完善。

第四部分 专业名词解释

 

我局部门预算涉及的支出功能分类科目共18类,具体科目如下:

1.行政单位医疗(2101101),该科目为行政单位职工基本医疗保险缴费经费。

2.公务员医疗补助(2101103),该科目为公务员医疗补助经费;

3.行政运行(2013801),该科目为我单位局本级及实行公务员管理的事业单位的基本运行支出;

4.住房公积金(2210201),该科目为我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

5.一般行政管理事务(2013802),该科目为我单位局本级及实行公务员管理的事业单位未单独设置项乡的其他项目支出。

6.机关服务(2013803),该科目为我单位提供各项办证服务的支出;

7.市场监督管理专项(2013804),该科目为我单位从事市场监督管理专项业务方面的支出,单设科目的业务除外;

8.药品事务(2013812), 该科目为我单位用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出;

9.化妆品事务(2013814), 该科目为我单位用于化妆品监督管理方面的支出;

10.医疗器械事务(2013813),该科目为我单位用于医疗器械监督管理方面的支出;

11.其它市场监督管理事务支出(2013899),该科目为我单位除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

12.事业运行(2013850),该科目为我局所属二层事业管理单位的基本运行支出;

13.事业单位医疗(2101102),该科目为我局所属二层事业管理单位的职工基本医疗保险缴费经费。

14.其他扶贫支出(2130599),该科目为我局用于扶贫方面的支出。

15.事业单位离退休(2080502),该科目为我局所属二层事业单位开支的离退休经费。

16.残疾人就业和扶贫(2081105),该科目为我局用于残疾人就业方面的支出。

17.归口管理的行政单位离退休(2080501),该科目为我局本级包括我局实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),该科目为我单位实施养老保险制度由我单位缴纳的基本养老保险费支出。


附:

财政支出绩效目标申报表.xlsx

桂林市部门预算报表(预算公开).xlsx


编辑:桂林市食品药品监督管理局